| Número do Empenho | 613035 |
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| Data de emissão | 13/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.500,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***013003** |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNICA EM REALIZACOES DE REUNIOES, APOIO ADMINISTRATIVO NA REALIZACAO DE PRESTACOES DE CONTAS E OUTRAS ATIVIDADES, PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NAIURY KAMILLY DE SOUSA ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***798393** |
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| Endereço | RUA JOAO DE SOUSA GOMES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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