Mês | Abril |
Empenho | 428010 |
Data de emissão | 28/04/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE LIMPEZA PUBLICA |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENADOR DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE VIAS PUBLICAS , REF ABRIL DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANCELMO MANOEL PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***846173** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENADOR DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE VIAS PUBLICAS , REF ABRIL DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2021 |
|
9 |
1 |
2.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2021 |
2.000,00 |
|