Mês | Maio |
Empenho | 525025 |
Data de emissão | 25/05/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
Valor Pago | R$ 3.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19, NO ESTABELECIMENTO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***013003** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | KAMILA PARENTE ALENCAR AQUINO XAVIER |
CPF/CNPJ | ***224384** |
Endereço | AV. LANDRI SALES, 0, CENTRO, CEP:64690000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19, NO ESTABELECIMENTO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/05/2021 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/05/2021 |
3.000,00 |
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