Mês | Julho |
Empenho | 729001 |
Data de emissão | 29/07/2021 |
Unidade Orçamentária | SAUDE-OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA |
CPF/CNPJ | ***237873** |
Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/07/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/07/2021 |
1.100,00 |
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