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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho623011
Data de emissão23/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 3.756,12
Valor LiquidadoR$ 3.756,12
Valor PagoR$ 3.756,12
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***013003**
HistóricoVALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VEICULO, VIATURA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoRIO BRANCO, 1489, CAMPOS ELISEOS, 01205001
CidadeSAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/06/2025 9 1 3.756,12
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
005423 0000001 23/06/2025 3.756,12
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