| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 524005 |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Data de emissão | 24/05/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Natureza da Despesa | |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.100,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***413563** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***237873** |
|---|
| Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/05/2021 |
|
9 |
1 |
1.100,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/05/2021 |
1.100,00 |
|
|---|
