| Mês | Junho |
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| Empenho | 628003 |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Data de emissão | 28/06/2021 |
| Unidade Orçamentária | SAUDE-OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Natureza da Despesa | |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***413563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GILVANEIDE DE SOUSA NOGUEIRA |
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| CPF/CNPJ | ***237873** |
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| Endereço | AV 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECEPCIONISTA DA COVID, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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