| Número do Empenho | 1126001 |
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| Data de emissão | 26/11/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***651363** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GRAFICOS, ORNAMENTACAO E ALUGUEIS DE MATERIAIS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FABRICIO CARLOS BATISTA DE SA 06562387396 |
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| CPF/CNPJ | ***019190001** |
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| Endereço | TV PEDRO ALVES DE SOUSA, 88, CENTRO, 64690000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.E DESENVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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