| Número do Empenho | 102026 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 13.275,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 13.275,00 |
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| Valor Pago | R$ 13.275,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***013003** |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO, DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, DO TIPO VAN COM MOTORISTA,PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***004260001** |
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| Endereço | R PINTO MADEIRA, 185, SANTA TEREZA, 63050440 |
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| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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