| Número do Empenho | 102105 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.315,79 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.315,79 |
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| Valor Pago | R$ 3.315,79 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***413563** |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO, DE DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO DE VEICULOS, PARA ESTA PREFEITURA |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JULIO MARCELLO GOMES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***680733** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | SAO JULIAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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