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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho109007
Data de emissão09/01/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.470,00
Valor LiquidadoR$ 1.470,00
Valor PagoR$ 1.470,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***291753**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES, TROCA DE CABEAMENTOS, RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFIGURACOES DE COMPUTADORES EM GERAL, PARA ESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do CredorJAILSON DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ***484170001**
EndereçoR FLOR ARROZ, 632, PANORAMA, 64690000
CidadeFRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de Despesa
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/01/2024 9 1 1.470,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000254 0000001 09/01/2024 1.470,00
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