| Número do Empenho | 110040 |
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| Data de emissão | 10/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.701,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.701,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.701,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***413563** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO O CONTROLE SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***897810001** |
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| Endereço | RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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