| Número do Empenho | 411020 |
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| Data de emissão | 11/04/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 14.736,84 |
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| Valor Liquidado | R$ 14.736,84 |
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| Valor Pago | R$ 14.736,84 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***418033** |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA, PARA ESTE HOSPITAL, NO MES DE MARCO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RAISSA MARITAN SILVA SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***779583** |
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| Endereço | RUA JOSE TIMOTEO RODRIGUES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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