| Número do Empenho | 411021 |
|---|
| Data de emissão | 11/04/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 684,21 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 684,21 |
|---|
| Valor Pago | R$ 684,21 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***418033** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA ESTE HOSPITAL, NO MES DE MARCO DE 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ANTONIA MOREIRA DA SILVA SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***230303** |
|---|
| Endereço | AV. 07 DE SETEMBRO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
|---|
| Cidade | FONTEIRAS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
