| Mês | Abril |
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| Empenho | 408001 |
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| Data de emissão | 08/04/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 17.215,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.215,00 |
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| Valor Pago | R$ 17.215,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ELIMENTACAO (EM PENSAO), CONFORME NECESSIDADE, PARA RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***651363** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A G DE LIMA HOTEL-ME |
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| CPF/CNPJ | ***396630001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ELIMENTACAO (EM PENSAO), CONFORME NECESSIDADE, PARA RECEPCIONAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/04/2021 |
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9 |
1 |
17.215,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/05/2021 |
7.215,00 |
| 19/04/2021 |
10.000,00 |
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