| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 127035 |
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| Data de emissão | 27/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 105,26 |
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| Valor Liquidado | R$ 105,26 |
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| Valor Pago | R$ 105,26 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA, EM JANEIRO DE 2021 |
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| CPF do Ordenador | ***418033** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA JAIRA DE SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***753903** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM DIARIAS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA, EM JANEIRO DE 2021 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/01/2021 |
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9 |
1 |
105,26 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/02/2021 |
105,26 |
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