Mês | Maio |
Empenho | 524013 |
Data de emissão | 24/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA |
Ação | MANUTENCAO DE MATADOUROS PUBLICOS |
Valor Empenhado | R$ 830,00 |
Valor Liquidado | R$ 830,00 |
Valor Pago | R$ 830,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO CESAR DE SOUSA MARTINS |
CPF/CNPJ | ***289383** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/05/2021 |
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9 |
1 |
830,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/05/2021 |
830,00 |
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