SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Julho
Empenho 730007
Data de emissão 30/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE LIMPEZA PUBLICA
Valor Empenhado R$ 1.992,42
Valor Liquidado R$ 1.992,42
Valor Pago R$ 1.992,42
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENADOR DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE VIAS PUBLICAS , REF JULHO DE 2021.
CPF do Ordenador ***413563**
Dados do Credor
Nome do Credor ANCELMO MANOEL PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ ***846173**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade FRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saneamento
Subfunção Saneamento Básico Urbano
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE COORDENADOR DE CONTROLE E ORGANIZACAO DE VIAS PUBLICAS , REF JULHO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/07/2021 9 1 1.992,42
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/07/2021 1.992,42