| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 203013 |
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| Data de emissão | 03/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DA CIDADE E INFRA-ESTRUTURA |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 2.650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.650,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.650,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO: 01 PORTAO 1,80X2,00; 03 PORTAS 0,80X1,20; 01 JANELA. |
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| CPF do Ordenador | ***413563** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO CARLOS JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***668640001** |
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| Endereço | AV JOSE AQUILES DE SOUSA, 5555, BELA VISTA, CEP:64690000 |
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| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO: 01 PORTAO 1,80X2,00; 03 PORTAS 0,80X1,20; 01 JANELA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/02/2021 |
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9 |
1 |
2.650,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/02/2021 |
2.650,00 |
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