Mês | Fevereiro |
Empenho | 208003 |
Data de emissão | 08/02/2021 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA-OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 500,00 |
Valor Pago | R$ 500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TEREISNA-PI, JUNTAMENTE COM SECRETARIO DE FINANCAS. |
CPF do Ordenador | ***413563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ZILDENIA MARIA RIBEIRO |
CPF/CNPJ | ***651363** |
Endereço | RUA JOAQUIM CESARIO DE SOUSA, 559, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE TEREISNA-PI, JUNTAMENTE COM SECRETARIO DE FINANCAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/02/2021 |
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9 |
1 |
500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/02/2021 |
500,00 |
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