Mês | Janeiro |
Empenho | 125002 |
Data de emissão | 25/01/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 370,00 |
Valor Liquidado | R$ 370,00 |
Valor Pago | R$ 370,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS, NO MES DE JANEIRO 2021 |
CPF do Ordenador | ***651363** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIA MARIA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***076923** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS, NO MES DE JANEIRO 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/01/2021 |
|
9 |
1 |
370,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/01/2021 |
370,00 |
|