Mês | Fevereiro |
Empenho | 223002 |
Data de emissão | 23/02/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 2.550,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.550,00 |
Valor Pago | R$ 2.550,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCOES DE CARTILHAS-COVID 19 E CONFECCOES DE METROS DE BANNERS. |
CPF do Ordenador | ***651363** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***559650001** |
Endereço | RUA COLEHO RODRIGUES, 433, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECCOES DE CARTILHAS-COVID 19 E CONFECCOES DE METROS DE BANNERS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/02/2021 |
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9 |
1 |
2.550,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/02/2021 |
2.550,00 |
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