| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 301103 |
|---|
| Data de emissão | 01/03/2021 |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 700,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (10) DEZ DIARIAS NO VALOR DE R$70,00 CADA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS ENTRE HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***418033** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDREIA CHARLES DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***106793** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | FRONTEIRAS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE (10) DEZ DIARIAS NO VALOR DE R$70,00 CADA, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS ENTRE HOSPITAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/03/2021 |
|
9 |
1 |
700,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2021 |
700,00 |
|
|---|
