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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Portal de Serviços

Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1122003
Data de emissão22/11/2024
Valor EmpenhadoR$ 48.200,00
Valor LiquidadoR$ 48.200,00
Valor PagoR$ 48.200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***651363**
HistóricoVALOR QUE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorGS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ***004260001**
EndereçoR PINTO MADEIRA, 185, SANTA TEREZA, 63050440
CidadeJUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaEDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEducação Infantil
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUT.E DESENVIMENTO DO ENSINO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/11/2024 9 1 48.200,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
011597 0000001 28/11/2024 48.200,00
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