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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho717005
Data de emissão17/07/2024
Valor EmpenhadoR$ 4.179,00
Valor LiquidadoR$ 4.179,00
Valor PagoR$ 4.179,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***013003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RECARGAS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorDISTRIBUIDORA NORDESTE DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ***615250001**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeFRONTEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/07/2024 9 1 4.179,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
007351 0000001 17/07/2024 4.179,00
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